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      (2)原則上,第三層次的文件不建議增加。車橋公司各職能部門要對現有的制度、流程結合公司的發展進行梳理、補充、完善;對于確實需要增加的第三層次文件,按流程進行審批,報車橋質量管理部備案。對于程序文件、制度規定、表單、管理部門的銜接支持梳理,各職能部門、各分廠部室要制作成矩陣流程圖,上墻,質管部進行監督檢查。
      (3)負責程序文件的職能部門要主動開展工作,了解各車橋分廠的需求,加強與相關部門的溝通,新版的質量體系內容增加了很多,各部門的工作量也隨之增加,各部門要做好充分準備,將相關工作拓展好,確保體系有效運行。目前,仍有個別部門在質量體系工作方面做的不完善,對標準、對程序文件掌握不夠,要求這些部門要主動溝通,對不明白的地方積極的詢問,職能部門也要積極指導,協調異常,達成共識,避免在原則上存在分歧。在第二階段現場審核前,質管部將組織內審員對公司所有過程進行抽查,確保體系正常運行,公司順利通過第二階段現場審核。

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